gov.cookieBar-message

Zakres kontroli - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź

Вложенные приложения

Публикатор

Zakres kontroli

W trakcie kontroli sprawdzany jest faktyczny stan realizacji projektu pod względem finansowym i rzeczowym oraz zgodność jego realizacji z umową o dofinansowanie projektu. Sprawdzana jest przede wszystkim dokumentacja, w tym

1. Dokumenty finansowe:
  • oryginały dowodów księgowych, (tj. faktury, rachunki, noty księgowe, listy płac) oraz zawierane umowy,
  • dokumenty potwierdzające opłacenie dokumentów przedstawionych do rozliczenia, czyli wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, raporty kasowe, dowody KP i KW,
  • obowiązująca w firmie polityka rachunkowości,
  • wyodrębniona ewidencja księgowa wraz z zestawianiem obrotów i sald.
Ponadto ocenie podlegają dokumenty potwierdzające przyjęcie zakupionych produktów do ewidencji księgowej tj. dokumenty OT, ewidencja środków trwałych oraz księgi inwentarzowe.

2. Dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi, w tym przede wszystkim:
  • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy,
  • umowy o pracę,
  • certyfikaty środowiskowe.
3. Dokumenty potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności. Najczęściej weryfikacji podlega:
  • sposób szacowania wartości zamówienia,
  • upublicznienie treści ogłoszenia o zamówieniu,
  • potwierdzenie przesłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców,
  • uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • raport z udzielonego zamówienia,
  • treść umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą lub dostawcą.
4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów. Mogą to być na przykład:
  • umowa i faktura zakupu środków trwałych przewidzianych w projekcie;
  • umowy i bieżące dokumenty potwierdzające deklarowane zwiększenie zatrudnienia;
  • umowy potwierdzające nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wskazanymi we wniosku o dofinansowanie;
  • uzyskane certyfikaty.
5. Procedury archiwizacji dokumentacji projektowej:

Korzystając ze środków z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego Beneficjent ma obowiązek archiwizacji pełnej dokumentacji projektowej w siedzibie swojej firmy bądź biurze projektu, przez okres wskazany w umowie dotacji.

6. Działania informacyjno-promocyjne, między innymi:
  • oznakowanie dokumentacji i korespondencji prowadzonej w związku z realizacją projektu;
  • oznakowanie dofinansowanych środków trwałych;
  • oznakowanie miejsca realizacji projektu.
7. Oprócz dokumentów kontrolerzy mogą też naocznie sprawdzić, czy zakupione sprzęty, maszyny i urządzenia są zgodne z opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.

Kontrola w projekcie